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四川省疾控中心中心
顺利完成2017年内部审核活动

[   发布日期:2018-1-2   来源:四川省疾病预防控制中心   浏览次数:1140   ]

 

  四川省疾病预防控制中心于2017年12月18~25日组织开展了本年度质量管理体系内部审核。审核目的确保中心各项质量活动持续符合ISO/IEC17025-2005准则和中心质量管理体系文件的要求,及时发现问题并采取纠正和预防措施,以实现持续改进。审核范围为中心质量体系覆盖的全部要素、所有业务及相关部门。审核重点为质量体系适应性及有效运行情况;质量目标实现情况;2016年内审不符合整改效果验证、管理评审改进效果的验证;2016年不符合工作纠正措施效果验证; 2016内控和质量监督计划的实施情况。

  12月18日下午在中心应急处置大厅召开了首次会议,中心领导、内审组全体成员和各处所室负责人共52人参加,会议由中心质量负责人毛素玲副主任主持,内审组长杨长虹介绍了本次内审的目的、方式,对内审工作的具体安排情况做了详细的介绍。本次内审增加了合同评审中新增审核部门(办公室),对合成引物等核酸检测试剂的技术验收审核,对外包的测序服务审核,人员培训计划的实施,测量不确定度的评定。

  中心副主任杨文希望各处所按照内审要求协助内审工作,内审作为中心质量管理的基本日常工作,反映各处所的工作能力,应在绩效考核之中得到应证。使质量管理在运行中不断完善,同时希望大家履行好自己的职责使内审顺利进行。

  毛素玲副主任对内审工作提出了要求,各部门负责人要安排好部门工作、密切配合内审组工作;同时希望各位内审员在内审中公正、公平、严格把关,保质保量地完成今年的内审工作。

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  在18日到21日四天时间中,由31位内审员组成的6个内审小组,通过听取各处所的质量管理情况汇报、现场资料的查阅、检验报告的抽检、实验仪器设备的查验、质量管理体系文件审核等多种方式进行了认真的审核,对审核中发现的问题进行了详细的记录并就发现的问题跟部门负责人及时交换了意见。

  12月25日下午召开了内审末次会议,杨长虹组长对本次内审工作情况进行了总结汇报。本次审核25个体系要素和特殊条款,其中符合14个,基本符合11个,有37项不符合发现。本次内审的结论说明中心质量管理体系健全,覆盖准则全部要素和相关要求,职责较清晰,体系运行整体有效,符合中心实际工作情况;资源配置与已认证认可项目能力和相关工作基本职责需求适应;本次内审证实质量目标得以实现;技术管理层管理活动符合体系要求;未发现影响检测工作公正性、独立性、保密性、廉洁性和质量的严重不符合证据;结合中心工作情况本次内审新增了5项审核要点,不符合发现数量及严重程度较去年有所改进;改进的不符合发现涉及8个要素(要求、标书和合同的评审、服务和供应品的采购、人员、设施与环境、方法与确认、设备、抽样、结果报告方面);增加不符合发现涉及3个要素 (文件控制、记录控制、检测和校准物品(样品)的处置) 。相关部门对周期内外部/内部审核中不符合项的整改绝大部分是持续有效的。未发现有不符合发现重复发生的情况

  随后毛素玲副主任指出本次内审是重新换届后首次大胆启用新人,丰富了各组的评审内容,今年的检测服务量减少三分之一,但服务质量的目标仍有所改善,中心除党办、纪检处、离退处外已全部纳入中心质量管理体系。并对整改工作安排做出了具体的布置以及各个时间节点的落实。

  最后曾华俊主任指出:内审年年都在做,建议对重复发生严重不符合项与绩效挂钩,让安全生产意识、环保意识在各部门引起高度重视。

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